江苏企业供应商年审补正通过后冻结采购单怎么解冻和验收？

发布日期 2026-10-10 · 服务咨询 翁经理 13122222341

一、补正通过先恢复供应商准入

供应商年审补正通过后，系统第一步是恢复供应商准入状态，并记录通过的材料版本、审核人和生效时间。这个状态只说明供应商重新具备合作资格，不代表前期冻结的每一张采购单都能直接往下走。

前一篇 供应商年审驳回后采购单冻结和复核 处理的是拦截。今天这个节点处理恢复，重点是把冻结动作一个个关闭干净。

二、采购单要按当前状态解冻

未发货采购单，可以由采购确认是否继续下达。价格、交期和物料需求已经变化时，不应简单恢复原单。已发货在途的采购单，要通知仓库和质检准备到货复核。已入库但未付款的单据，则要进入财务复核。

系统应显示冻结原因、补正材料、采购单状态、预计到货、物料风险和责任采购。解冻人要能选择继续执行、作废重下、改供应商或等待管理层审批，并保留原因。解冻后还要给采购、仓库、质检和财务发出同一条状态通知，说明哪些单据恢复，哪些单据仍暂停，避免现场按旧冻结状态收货或付款。

三、到货复核要引用新材料版本

仓库收货时，应看到供应商已经补正通过，但仍要显示年审异常曾经发生过。质检或负责人需要确认本次到货是否适用新的资质版本，是否需要补充检验、暂存或抽检记录。

到货预约流程可参考 采购到货预约系统。年审解冻后的到货复核，关键是把补正版本和本次到货绑定起来，避免过几个月只看到一张普通入库单。

四、付款解冻要经过财务复核

供应商准入恢复后，已入库采购单仍要看付款条件。财务要核对合同、入库、发票、补正材料和异常关闭记录。如果冻结期间产生延期、扣款或替代采购成本，这些信息也要进入付款审批。

基础年审流程可参考 供应商资质年审系统。补正通过后的付款复核，是把采购、仓库、质检和财务重新接上，不是把一条状态改成正常。

五、验收要看异常是否真正关闭

项目验收时，要测试供应商补正通过、采购单批量解冻申请、单张采购单拒绝解冻、在途到货复核、已入库付款复核和补正材料再次失效等场景。每个动作都应有时间、人员、材料版本和处理结论。

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